Serviceudgifterne løber over
Ses der bort fra sundhedsgevinsten, er det underliggende billede et merforbrug på servicen — de udgifter, der går til den daglige velfærd som skoler, ældrepleje og socialt arbejde. Merforbruget ventes at lande på 24 millioner kr, svarende til godt en halv procent af servicebudgettet.
Det tal er faldet undervejs. Det oprindelige skøn lød på 42 millioner kr, men en fornyet gennemgang og en beslutning om at holde en del af forbruget tilbage — uden at skære i den service, borgerne får — har bragt det ned. Administrationen venter at kunne håndtere resten regnskabsteknisk ved at flytte udgifter fra drift til anlæg.
Hvor pengene skrider
Merforbruget koncentrerer sig om nogle få områder:
- Socialområdet: 18 millioner kr, primært anbringelser af børn og dyrere botilbud og aflastning på voksenområdet.
- Plan og bolig: 13 millioner kr, hovedsagelig 10 millioner kr til vintervedligeholdelse i januar og februar plus stigende udgifter til den kollektive trafik.
- Ældre- og sundhedsområdet: pres fra flere social- og sundhedselever, dyrere private hjemmeplejeydelser til udadreagerende borgere og flere borgere med senhjerneskade.
Modsat trækker et mindreforbrug på 30 millioner kr på administrationen, blandt andet fordi den kommunale bufferpulje på 26 millioner kr endnu ikke er brugt.
Engangsudgifter belaster ikke 2027
En stor del af merforbruget er engangsudgifter i 2026 — vintervedligeholdelse og en ekstraregning fra Movia på 4 millioner kr — og ventes derfor ikke at give problemer for budgettet i 2027.
Kommunen får desuden 35 millioner kr ekstra i tilskud fra statens midtvejsregulering, mens udgifterne til flygtninge fra Ukraine ventes at blive 2 millioner kr højere end den statslige kompensation.
Byggeriet skrider langsommere end planlagt
På anlæg ventes et forbrug på 315 millioner kr — 117 millioner kr mindre end budgetteret. Flere store projekter går langsommere end planlagt: udvidelsen af sportsbyen er på et tidligt stadie og når ikke at bruge pengene i år, og en tvist om ladestandere har bremset opsætningen. Modsat er plejecentret på Vandtårnsvej blevet dyrere end sat af.